ICS 13.100 CCS G 09 37 山东省 地方标准 DB37/T 4726—2024 轻烃生产企业安全生产风险管控和隐患排 查治理体系建设实施指南 Implementation guidelines for the management and control system of risk and the system of screening for and elimination of hidden risks for work safety of light hydrocarbon manufacturers 2024 - 09 - 03发布 2024 - 10 - 03实施 山东省市场监督管理局 发布 DB37/T 4726 —2024 I 目次 前言 ................................ ................................ ................. II 引言 ................................ ................................ ................ III 1 范围 ................................ ................................ ............... 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ..... 1 3 术语和定义 ................................ ................................ ......... 1 4 基本程序 ................................ ................................ ........... 2 4.1 明确职责 ................................ ................................ ....... 2 4.2 制定方案 ................................ ................................ ....... 2 4.3 建立制度 ................................ ................................ ....... 2 4.4 全员教育培训 ................................ ................................ ... 3 5 风险管控 ................................ ................................ ........... 3 5.1 总体程序 ................................ ................................ ....... 3 5.2 风险点划分 ................................ ................................ ..... 3 5.3 风险点排查 ................................ ................................ ..... 3 5.4 风险管控措施 ................................ ................................ ... 4 6 隐患排查治理 ................................ ................................ ....... 4 6.1 隐患排查 ................................ ................................ ....... 4 6.2 隐患治理 ................................ ................................ ....... 4 6.3 隐患排查治理效果 ................................ ............................... 5 7 文件管理 ................................ ................................ ........... 5 8 持续改进 ................................ ................................ ........... 5 9 信息化管理 ................................ ................................ ......... 5 附录A（资料性） 风险点登记台账 ................................ ....................... 6 附录B（资料性） 设备设施清单 ................................ ......................... 8 附录C（资料性） 作业活动清单 ................................ ......................... 9 附录D（资料性） 设备设施风险管控清单 ................................ ................ 12 附录E（资料性） 作业活动风险管控清单 ................................ ................ 27 附录F（资料性） 设备设施隐患排查清单 ................................ ................ 47 附录G（资料性） 日常隐患排查记录 ................................ .................... 70 附录H（资料性） 作业活动隐患排查记录 ................................ ................ 83 附录I（资料性） 专业隐患排查 ................................ ....................... 108 附录J（资料性） 综合性隐患排查记录 ................................ ................. 120 附录K（资料性） 隐患整改通知单 ................................ ..................... 137 附录L（资料性） 隐患排查治理台账 ................................ ................... 138 DB37/T 4726 —2024 II 前言 本文件按照 GB/T 1.1 —2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。 本文件由山东省安全生产标准化技术委员会归口。 DB37/T 4726 —2024 III 引言 本文件是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 《安全生产风险管控体系通则》 、 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化工企业安全生产风险管控体系细则》、《化工企业生产 安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管 理理念和化工行业的安全生产风险管理经验， 融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合山东省轻烃生产小微企业安全生产特点编制而成。 本文件用于规范和指导山东省内轻烃生产小微企业开展风险管控和隐患排查治理工作， 达到有效控 制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。